为进一步规范国有资产管理，推进资产管理信息化建设，夯实资产管理基础工作，提高我校固定资产使用效益，学校定于2019年12月4日至2019年12月20日开展全校范围内资产清查工作，各部门单位要本着对学校负责的态度，认真做好此项工作，做到账账相符、账实相符，不重不漏，查清资产来源、去向和管理情况。现将有关事项通知如下：
一、清查内容
产权归学校所有的设备、家具、车辆、文物及陈列品等。
二、清查方法
本次资产清查借助现代化资产管理平台，教职工本人可在电脑、手机APP登录资产管理平台对名下资产进行清查盘点，没有粘贴资产条码标签的资产，请到国资处补打资产条码标签并粘贴。操作方法详见附件1。
三、资产清查的实施步骤
（一）自查阶段（2019年12月4日至2019年12月13日）
1、前期准备和盘盈、盘亏资产的处理。
各单位根据本单位实际情况，通知本部门全体职工对名下资产进行逐一核对，做到账、卡、物相符，如在资产清查过程中发现多出的资产，请如实填写盘盈表（见附件2）报国有资产管理处，由国资处进行核查并登记入账；如在资产清查过程中发现资产丢失，使用责任人在资产平台如实反映，各部门需汇总填写盘亏表，并提出初步处理意见，部门主要负责人签字盖章后，报国有资产管理处，国资处将根据《河南中医药大学固定资产管理办法》有关规定进行处理，同时，对于盘亏的固定资产，有关部门尚需提供如下证明材料，主要包括：
（1）盘亏资产固定资产清查盘点通知，应提供相应的处理意见；
（2）失窃等意外事故或自然灾害造成的资产损失，应提供公安等相关部门的证明材料；
（3）涉及保险索赔的还应提供保险公司的理赔凭证及保险理赔情况说明；
（4）其他相关资料。
2．资产使用责任人有变动的执行以下操作：
（1）部门内部交接。由交接双方老师提出申请，部门资产管理员在资产平台管理系统上进行交接调整，打印交接单双方签字并部门存档；
（2）跨部门交接。申请人向部门提出交接申请，调出部门资产管理员通过资产管理平台提交申请，打印交接单，分别经调出和调入部门负责人签字盖章、交接双方老师签字后报国资处存档固定资产清查盘点通知，国资处审核无误后予以调整。
3、待报废资产的处理
达到报废条件的固定资产，由各部门暂时集中存放，待资产清查结束后，按学校报废处置程序进行报废处置。
（二）复查阶段（2019年12月14日至2019年12月20）
国有资产管理处将组织人员对各学院（中心、部门）资产自查情况进行复查，复查的主要内容包括：账、卡、物是否相符；盘盈盘亏表的填报是否准确；相关的证明材料是否齐全等。复查本次采取重点抽查和随机抽查相结合的方式进行，50万以上贵重仪器100%抽查，50万以下固定资产采取随机抽查的方式进行。
（三）总结整改阶段（2019年12月21日至2019年12月30）
国有资产管理处在复查的基础上，起草资产清查工作报告，对资产清查中存在的问题，制定整改措施，下达整改任务。对资产管理不到位的，将上报学校按有关规定进行处理。
四、工作要求
1、要充分认识资产清查工作的重要意义，加强领导、责任落实到人,确保按时完成资产清查盘点工作。
2、要如实反映资产管理情况和存在问题，不得瞒报虚报，确保资产清查结果真实可靠。
3、请各部门于2019年12月13日5:00之前完成本部门资产自查工作。
国有资产管理处
2019年12月4日
固定资产管理的工作职责（一）街道教育办公室的职责1．街道教育办公室对所属单位的国有资产负监督、管理和指导责任，应指定专人负责此项工作。2．使用资产管理软件（汇总版本）对所属单位的资产数据进行定期汇总和分析，并按照上级部门的要求定期上报数据。3．督促和指导所属单位做好资产的验收、调拨、报废、定期清查盘点、定期上报数据等工作，确保帐实相符。4．对资产管理中出现的涉及财务方面的问题，及时与财政所沟通解决，确保帐帐相符。5．区教育局授权的其他管理职责。（二）单位负责人或分管领导的职责1．单位负责人对国有资产管理负完全责任。严格管理、有效使用、保证资产安全完整是单位负责人任职期内的重要经济职责，也是审计和绩效考评的重要内容。2．固定资产管理是单位重要的经济岗位固定资产管理系统的基础，单位负责人应当任用德才兼备、认真负责、具有一定专业基础的保管员，并保持相对稳定。不得聘临时工担任保管员。3．组织建立有效的内部资产管理制度和监督检查制度，明确相关部门和人员的职责权限、工作程序和纪律要求，并通过正常途径了解上述制度的执行情况和相关人员履行职责的情况，以保证其管理意图的有效实施。4．协调、处理资产管理的重要问题，处罚或处分违规违纪、玩忽职守的有关责任人。
5．单位负责人可以亲自主管资产管理工作，也可以书面授权其他负责人代理行使该管理职责，但应当对其委托代理人在授权范围内的行为承担责任。（三）总务部门负责人的职责1．总务部门负责人对本单位资产的安全、完整负组织管理责任。2．在单位负责人授权的范围内做好固定资产的计划、购建、验收、分配、维护、清点、报废等工作的组织和协调，定期检查单位资产管理情况，指导并帮助资产管理员解决工作难题。3．拟订有关制度、工作流程和纪律要求，执行制度及规程。4．建议任用认真负责并具有专业基础的资产管理人员。5．单位负责人授权的其他职责。（四）单位报帐会计的职责1．及时做好固定资产、低值易耗品的报销工作，对入帐资产的验收、领用、调拨、盘点等单据的真实性、完整性进行复核，发现问题及时告知资产管理员更正。2．每年十一月份为单位的资产清查月，在资产清查中，报帐会计负责与资产管理员进行帐帐相符的核对工作，指导资产管理人员编制帐帐、帐实核对单（余额调节表），协助资产管理员做好与会计核算中心的对帐工作。3．单位负责人授权的其他职责。（五）单位保管员的职责1．单位资产管理员对本单位固定资产的安全、完整，帐实相符负具体责任。2．根据国家标准和有关规定，确定本单位固定资产的入帐范围和分类口径，负责实物帐、单据、卡片的建立、填写和登记，使用统一的资产管理软件，编制有关资产报表，做好资产的验收、分配、清查、报废等工作。
对部门和个人领用的财物，按规定办理手续。3．妥善保管库存资产，堆放有序，防止霉烂变质，做好防火、防潮、防盗工作。定期检查各部门资产使用情况，发现问题及时解决或汇报。4．每年十月至十一月进行固定资产清查盘点工作，与会计对帐，编制帐帐、帐实核对单（余额调节表）固定资产管理系统的基础，做到帐帐相符、帐实相符。必要时随时进行清查盘点。5．主管领导授权的其他职责。
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