xxxx公司固定资产清查工作报告2014一、基本情况1、主要工作：以xxx评估有限公司提供的“资产评估报告书”对xxxx公司资产进行现场清查；同步对产成品、原料、生产用辅助材料、备品配件进行盘点确认。2、清查时间：20143、清查人员：工作组负责人：工作组员：4、清查方式：主要是以帐核对现场实物。二、固定资产清查分组说明本次清查工作共分为财务、法务、安环、设备、工艺、土建、电气设备、仪表，8个专业组进行清查、梳理。三、固定资产清查情况：煤焦油加工生产线、炭黑生产线、尾气发电厂三个装置，未发现较大的设备缺陷，无无闲置装置、设备。1、核查后固定资产汇总：编号科目名称评估价值原值净值4-6-1固定资产-房屋建筑物4-6-2固定资产-构筑物及其他辅助设4-6-3固定资产-管道及沟槽4-6-4固定资产-机器设备4-6-5固定资产-车辆4-6-6固定资产-电子设备固定资产合计2、与原“评估报告书”清查存在的查差异情况：2.1设备专业序号清查内容数量计量单位评估净值（元）不属固定资产与盘点报告差异（多计入）元：详细明细见后附表一、二、三2.2安环专业2.2.1重复记账4-6-2固定资产—构筑物序号公共设施长度计量单位面积体积m2/m3原值净值备注合计4840.00131375.002.2.2不属固定资序号设备名称规格型号生产厂家计量单位数量原值净值备注合计：四、资产清查工作中发现存在的问题设备专业：1.1固定资产分类混乱，各专业明细记账交叉内容较多，部分设备重复记账；1.2评估报告资产明细中名称、规格型号部分不全、错误较多，部分数量与现场实物不相符；1.3生产用备件、低耗品、维护、维修费用列入了固定资产明1.4部分设备、管线的辅机、附件及部件被单列入固定资产明1.5设备评估价值偏高情况：1.5.1炭黑线中排袋平台与再处理平台为一个整体平台，且为钢混结构，不属机器设备类，应归为构建筑物。
1.5.2炭黑线中二次提升平台、尾气管道管架、主袋滤器平台、产品螺旋输送机平台、产品罐平台及防腐保温项工程，未见到工程结算资料，造价偏高，需查阅合同、工程决算及相关资料进一步核实。电气专业：2.12.5万吨/年硬质炭黑生产线中第41项“电力变压器s9-400KVA10/0.4Yy台”，2.5万吨/年软质炭黑生产线中第第11“柴油发电机90KW台”应该属于焦油加工装置生产线固定资产。2.23000kw尾气发电厂装置中第2项“电力电缆”经现场核实无此项，评估单位也未对该项进行评估；仪表专业：3.1实物和账目存在差异，焦油加工调节阀实查13只，总价21.8万元；账目31只，总价58.026328万元；3.2现场存在仪表损坏缺失情况；3.3硬质炭黑生产线增改部分价格和实际合同差距较大；3.4现场仪表中管阀件属于主材（总价54.706703万元净值43.79275万元），压力表、双金属温度计属于耗材（总价20.852204万元，总量274台件，净值17.45015万元），总价75.558907万元，净值61.2429万元不应计入固定资产。安全环保专业：4.1固定资产分类混乱，绿化工程明细记账内容交叉；4.2煤焦油加工生产线、炭黑生产线、尾气发电厂三个装置消防系统验收费用列入了固定资产明细；4.4煤焦油加工生产线、炭黑生产线、尾气发电厂三个装置室内外消火栓系统评估价值偏高。
4.5煤焦油加工生产线、炭黑生产线、尾气发电厂三个装置职业病防护设施竣工验收未通过批复。4.6评估值不合理，需查阅合同、工程决算及相关资料进一步核4-6-4固定资产—机器设备公共设施规格型生产厂家计量单位原值净值生产厂区室外消火栓系统广东深华消防设备公司炭黑成品库室内消火栓系统广东深华消防设备公司煤焦油精制系统消火栓系统广东深华消防设备公司尾气发电主厂房消火栓系统广东深华消防设备公司合计4.7工艺专业：工艺管线以套或批进入固定资产，但在工程结算书中提供了相关管线明细，对于价格评估单位以财务数据计入。分析仪器方面仍存在以批为单位进入固定资产公司资产盘点表模板下载，其明细无从查证，同时可能存在易损件、消耗品也实物进行了列入固定资产，因此对实物进行了清查（清单附后）。土建专业6.1建构筑物部分：提供的建构筑物明细表所列建构筑物项目基本属实，建议建筑物、构筑物做明确划分；需核实的问题：6.1.1明细表4-6-1中，第一项第4小项工业萘仓库与设备明细表重复；6.1.2以下各项账目价值原值不合理，需查阅合同、工程决算及相关资料进一步核实：a、明细表4-6-1第一项第1小项，焦油加工主厂房工程成本单价5098.43元/m2；b、明细表4-6-2第一项第1、2、3小项账面价值原值不合理；c、明细表4-6-1第四项第1小项与表4-6-2第四项第10~15系不明确；d、明细表4-6-2第二项第13、14小项，第七项第5、6、23~28小项划分不明确，第七项第24小项大道账面价值原值为3174576.84元，与提供的工程决算书工程造价取费表中第十项工程费用金额1612044.32元，总造价3224088.64元是何关系？e、明细表4-6-2第四项第4小项发电石方评估净值819315.00元，是否合适？f、浴室及配套浴室锅炉房未列入，是否漏项？6．2土地部分：6.2.1有证面积133453.4m2，评估面积133453.4m2；6.2.2生产区北面围墙内约11200.06m2（16.8亩）土地，土地使用证正在办理，未进入评估，后续如何处理？五、产成品、原料、生产用辅助材料、备品配件盘点汇总5.1产品盘库情况经实际盘点，截止2014月xx日9:00炭黑总量为4805.63吨，其中炭黑产成品xx吨，与账上库存xx吨相差xx吨。
生产系统中残存炭黑为x吨，不合格需返料处理炭黑xx吨（具体详见附表四）。5.2原料盘库情况对煤焦油、生产油（配制好的炭黑油和脱水的煤焦油）进行了盘点，各储槽中除1#槽外，其余各槽均无明显水层，煤焦油计量均为无水层实际数量。在各计量核算中煤焦油密度按照1.1810月xx日9:00实际油库存总量为6968.58其中煤焦油xx吨、中温沥青xx吨、生产油xx吨、蒽油xx吨（具体详见附表五）。5.3生产辅助材料生产辅料包括包装袋、液碱、木质素、炭酸钾、扎包扣、打包带、柴油，经过现场盘点、抽查对账务数据进行核对，盘点、抽查数额与账务数据一致（具体详见附表六）。5.4备品备件2014月xx日盘点1234项，共计xxxxxxxxx公司xxx资产清查组2014附表一机器设备有帐无物明细表设备名称规格型号生产厂家计量单位数量原值净值备注合计附表二机器设备有物无帐明细表序号设备名称规格型号生产厂家 计量单 数量原值 净值 备注 合计 3,432,002.952,990,447.00 附表三 机器设备不属固定资产细表(备件或低耗品) 原序号 设备名称 规格型号 生产厂家 计量单位 数量 原值 净值 备注 合计： 附表四 xxxx 公司2014 月xx日盘点表——产成品 盘点日期：2014 月xx日上午9:00 单位：吨 炭黑产成品 焦油加工产成品 存货名称 结存 备注 存货名称 结存 备注 实际结存合计 备注：未包装产品 生产系统中残存数量 产出的不合格品附表五 xxxx 公司2014 月xx日盘点表——原料油 盘点日期：2014 月xx日上午9:00 单位：吨 油罐号 存货名称 直径 比重 原料油罐盘点记录备注 上月结存(吨）本月盘点油标 油品名称总标高（米） 实际结存 5816.04 6968.58 附表六 xxxx 公司2014 月xx日盘点表——生产辅料 盘点日期：2014 月xx日上午9:00 单位：吨 存货编码 存货名称 存货规格 存货 单位 结存数量 盘点数 备注 下面内容为赠送的工作总结范文，不需要的朋友下载后可以编辑删除！！！！ 工作总结怎么写：医院个人工作总结范文 一年的时间很快过去了，在一年里，我在院领导、科室领导及同事们的关心不帮劣下圆满的宋成了各项工作，在思想觉悟方面有了更迚一步的 提高，本年度的工作总结主要有以下几项： 1、工作质量成绩、效益和贡献。在开展工作乊前做好个人工作计划，有主次的先后及时的宋成各项工作，达到预期的效果，保质保量的宋成工 作，工作效率高，同时在工作中学习了很多东西，也锻炼了自己，经过丌懈的劤力，使工作水平有了长足的迚步，开创了工作的新局面公司资产盘点表模板下载，为医
固定资产盘点计划固定资产盘点计划目的：为加强企业资产管理，确定账内所有固定资产存在，所有固定资产的实物数量与账面相符，财务部将于20xx年11月份进行一次盘点.盘点方式：资产使用者上报盘点明细，财务抽盘。盘点20xx年11月10日-20xx年12月20要求:为便于盘点工作的顺利进行，请各部门将负责此次盘点工作的联系人及其联系方式于20xx年11月11日之前上报财务部,各部门应由专人负责固定资产的盘点，请认真填写盘点明细表，实际盘点人须在盘点明细表上签字，确认盘点结果。负责盘点组长：XX各部门盘点负责人：XX**抽盘部门：财务部、行政部抽盘人员：XX盘点范围：所有权属于我司的所有固定资产。在第三方单位存放的所有权属于我司的固定资产，须编制资产清单，指定专人管理，各部门须派出工作人员进行现场清点。盘点的步骤:固定资产盘点工作必须按照财务规定时间及要求进行，具体安排如（一）自查阶段（20xx年11月11日-11月2220xx年11月10日财务将盘点表格发至各部门负责人处,各部门负责人确定本部门固定资产盘点员于11月11日上报至财务（2）20xx年11月12日-11月22日，各资产使用部门开展自查工作，填报资产清查明细表。
11月22日之前将清查明细表纸制版和电子版报送财务部。（备注：涉及调剂设备的部门可以于11月28日之前上交）（二）数据汇总（20xx年11月23日11月25（三）检查阶段（20xx年12日-12月15财务部对各资产使用部门的盘点情况进行抽查。（四）数据整理、录入出具盘点报告（20xx年12月16日-12计划二：关于本周对三家公司进行固定资产盘点的计划一、盘点整体要求资产盘点人员必须按照盘点计划规定的盘点程序步步到位实行，对固定资产进行分类，认真填写盘点明细表，保证不漏盘和重复交叉盘点。对损坏及报废的资产查明原因并文字说明，由部门领导在盘点明细表及文字说明材料上签字，确认盘点结果。盘点期间各部门积极主动配合盘点人员工作，盘点结束后固定资产情况变动（位置、使用人等）应主动通知综合部。二、盘点范围上海绿地能源集团实业发展有限公司、上海绿地石油化工有限公司及上海龙堂老字号百货有限公司（放置在仓库的除外）的所有固定资产。三、盘点步骤按部门进行盘点工作，盘点与整理交错进行。计划如下：1、对公司固定资产大致分类，对固定资产进行编号；2、制作固定资产盘点表及报损表等相关表单；3、了解公司组织结构，安排好计划，按部门进行好实地盘点，然后把盘点的固定资产登记在盘点表，由各部门负责人签字确认；4、整理盘点底稿，对损坏、报废、封存、淘汰等情况做好登记，发现问题及时上报解决，盘点结束保证实业和石化及龙堂之间固定资产归属清晰，管理有序；计划三：中诺通讯年度固定资产盘点计划1.盘点目的：为及时、可观、准确反应中诺通讯公司整体固定资产状况，确保各部门账实一致。
盘点内容：中诺通讯公司所有固定资产（201X元以上）。3.盘点地点：各办公区、实验室、仓库及生产车间等。4.盘点12月20日8:00各部门责任人自盘各部门资产。12月22日17:30前各部门责任人提交初盘结果到行政部。12月23日17:30前行政部与财务中心共同完成复盘。5.盘点要求：1.实物实地盘点，固定资产在哪个部门使用就归那个部门盘点登盘点时要仔细、认真，每项资产都要盘点到位，填列清楚、字迹工整，错误需修改时，应在错误处画一条单横线，在原错误处上方填写正确内容，并在修改处签署修改人姓名。**各部门职责：6.1行政部：负责这次盘点工作的组织及统筹，为主管部门。6.2财务中心：负责对整个公司异常固定资产账务的处理。6.3各中心（部门）：协助固定资产的主管部门做好盘点工作。7.盘点过程组织框架：7.1由何鹏飞任组长，牛永静、易敏、各部门盘点责任人为组员7.2盘点前由行政部组织召开盘点预备会议，对于各责任人盘点中的工作进行明确分工，具体包括实际盘点数量与账面数的比对以及固定资产实际管理状况的评估等。7.3各责任人负责对盘点结果的记录以及编号。7.4固定资产管理员与会计主管负责对盘点结果的汇总、复核及账务处理。
8.注意事项8.1盘点会议于12月19日下午14：00召开，地点会议室（一），请各部门责任人准时参加。8.2盘点责任人若有特殊情况，需要授权代理人时请知会行政部（请于12月17日17:30前提供人员名单并征得同意）；为了确保盘点工作顺利进行，在盘点期间所有责任人的手机必须确保畅通。8.3在行政部和财务中心进行共同复盘前，各部门所有固定资产变动都必须到行政部进行备案，获批准后方可进行变动。计划固定资产盘点计划抽点年月日、月日抽点人员：会计师事务所：有限公司盘点范围：有限公司的全部存货。盘点方法：1.我们根据盘点日客户各部门实际存货情况，选取存货余额所占比重最大的采购六部、采购七部和采购五部进行监盘。以上选取的部门中再选择存货余额最大的小组：六部的茶酒保健品组和洗涤用品组、七部的库房和前台的戒指项五部的家电采购组等，对以上小组中的全部或部分商品进行抽盘;抽盘过程中，我们执行了从盘点表到实物、再从实物到盘点表的抽查程序。3.将盘点结果与盘点日财务账面记录进行核对，寻找并分析差异原因，判断盘点结果是否可以接受。盘点情况：1.原计划选取的采购一部对资产盘点工作的建议，因盘点日总体存货余额下降，实际监盘时不再选取;我们注意到，客户的存货摆放基本整齐，货品保存完好，无明显残破毁损情况;盘点人员对货物的品种、摆放等情况熟悉;3.盘点结果：账面数量与初次盘点的实际数量存在差异，金额约为-129,185.56，占盘点日存货总额的1.5%;主要差异部门为六部的食品柜组，金额约为-129,281.60;4.差异原因主要为：A.超市商品一般失窃现象比较严重对资产盘点工作的建议，这是造成差异的主要原因;B.盘点中商品编码记录有误，造成漏盘、误盘等;C.盘点时计量、记录出现错误;D.盘点结果录入时出现差错。
5.客户已组织人员对出现差异的部门进行复盘，最终盘点结果将于近期得出。盘点结论：我们认为，客户的盘点差异较小，盘点结果基本可靠，存货管理基本可以信赖。中心机关设备类固定资产清查盘点工作计划为了顺利完成中心机关设备类固定资产清查工作，现就该项工作拟定盘点工作计划如下：盘点内容截止201X12月31日中心机关各部门、各项目办填报的设备类固定资产。盘点工作的责任分工由中心设备处、机关各部门、各项目办负责，规财处配合。盘点总体要求中心主管领导、固定资产使用部门、设备类资产管理部门、财务部门等组成盘点小组。盘点小组根据中心总体时间制定盘点计划，并上报中心资产清查办公一、资产清查盘点前期准备设备处于2月17日前，完成中心机关设备类固定资产盘点条码打印机定购工作，并于2月28日前安装和调试工作。月28日前，设备处整理中心机关设备类固定资产清查明细表 日前，中心机关成立由中心主管领导、设备条件处、后勤管理处、规划财务处、纪检监察办公室等成员组成的中心机关资产清查盘 点小组。 二、资产清查盘点实施阶段 日前按照财政部、卫生部及中心有关文件精神，拟定《中心机关设备类固定资产清查盘点工作计划》，报中心主管领导审批，并抄 报资产清查办公室。
设备处于3 日前，完成中心机关各部门、各项目办设备类固定资产清查明细表、条形码标签、资产盘点表及盘盈、盘亏申报表和相关 资料的准备工作。 设备处于3 日前组织召开中心机关各部门、各项目办具体负责设备类固定资产管理人员的盘点工作布置会，并分发本部门固定资产清 查明细表、条形码标签、资产盘点表及盘盈、盘亏申报表和相关资料。 中心机关各部门、各项目办于3 月15 日前，完成本部门设备类固定 资产账实核对工作。在核查的基础上完成对账物相符的设备核贴相应 的条形码标签;对盘盈、盘亏的设备如实填报盘点表、盘盈、盘亏申 报表。上述表格须经部门负责人签字确认后于3 月15 日前交设备处。 中心机关资产清查盘点小组于3 月20 日前，完成对中心机关各部门、 各项目办设备类固定资产清查盘点工作的复核。 三、资产清查统计汇总阶段 设备处于3 月25 日前，完成中心机关设备类固定资产清查的统计报 表及有关材料，并将清查工作中存在的问题归类、汇总，提出处理建 议，报中心资产清理工作领导小组审批。 设备处于3 月31 日前，按照中心资产清理工作领导小组审批的处理 意见进行逐一修改、落实、办结。将相应表格和材料交规财处进行审 核，验收。
设备处于4 月15 日前，完成中心机关设备类固定资产清查的全部总 结工作。 计划五： 固定资产盘点计划 一、盘点总体要求 固定资产管理员必须严格按照固定资产盘点计划的要求和程序执行 到位，对固定资产进行分类，认真填写盘点明细表， 保证不漏盘、 不重盘，并在明细表备注上表明哪些固定资产盘盈或者哪些固定资产 盘亏，对盘盈、盘亏、报废的固定资产要必须查明原因并加以文字说 明，由相关领 导在盘点明细表及文字说明材料上签字加以确认。 二、盘点范围 公司本部所有固定资产 三、盘点工作期限 201X 四、盘点步骤按固定资产类别对固定资产进行盘点工作，盘点工作与整理资料工作 交叉进行，计划如下： 1.根据财务部海图固定资产模块对固定资产的分类方法，设臵固 定资产类别（见附件 制作固定资产盘点表（见附件2）。201X 月24日至201X 4.整理盘点底稿，和财务的固定资产明细账进行核对，核对一致的在盘点底稿上标注资产编码，盘盈、盘亏、报废的在备注栏里面标 识清楚。201X 5.将整理好的固定资产盘点表打印出来，交相关领导签署意见，对盘盈、盘亏以及报废的固定资产要根据签署意见及时处理。201X 6.固定资产管理员根据固定资产盘点表和财务固定资产明细账登记固定资产台账（见附件
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