公司在日常运营中，经常需要用发票来确认账款，一些贸易商临时增加需求，采购人员该如何快速新增采购发票/销售发票呢?以新增采购发票为例，一起来看正航erp是如何做的吧。
1、正常走完采购流程，产品采购入库，没有自动生成采购发票，此时就需要手动新增发票。
（1）、发票来源选择“交易单据”，单据类型选择“采购发票”。
（2）、[功能]---[发票清单维护]，勾选采购入库单，载入，并取回需要开发票的采购入库单。
（3）、[功能]---[生成发票内容]
2、采购过程产生退货或者折让。
（1）、新增发票，发票来源选择“交易单据”，单据类型选择“退货及折让证明”。
（2）、步骤与采购入库单的发票一致，[功能]---[发票清单维护]，勾选采购退货单或者折让确认单，载入，并取回。[功能]---[生成发票内容]
3、用户有可能先收到采购发票确认账款，后续产品才到货入库。
（1）、新增发票，发票来源选择“订单或手动新增”，单据类型选择“采购发票”。
（2）、[转单]---[采购订单转入]，选中取回。
（3）、保存复核，此时发票的核对状态是“未核对”，这时候还没有入库，还不能切为已核对。
（4）、收到货物，产品入库，由采购发票转采购入库。[转单]---[转采购入库]，这时候采购发票核对状态才能切为已核对。
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